Gestión
Implementación y costos
Supuestos de planificación editables. No son cotizaciones, autorización de gasto ni compromisos.
Calendario de 24 semanas
Semanas relativas a una fecha de autorización configurable; la institución no ha comprometido fechas.
| Fase | Semanas | Fechas estimadas | Responsable | Criterio de salida |
|---|---|---|---|---|
| Descubrimiento y gobierno | 1–2 | 2 nov 2026 – 15 nov 2026 | Acompañamiento con Desarrollo Académico, Sistemas e Identidad | Necesidades, fuentes, roles y protocolo acordados |
| Prototipo y codiseño | 3–6 | 16 nov 2026 – 13 dic 2026 | Producto, UX y docentes representantes | Recorrido central probado con planta y honorarios |
| MVP y aislamiento de datos | 7–10 | 14 dic 2026 – 10 ene 2027 | Ingeniería, seguridad y responsables de datos | Permisos, aprobación y recuperación probados |
| Preparación del piloto | 11–12 | 11 ene 2027 – 24 ene 2027 | Acompañamiento y CEFAD | Formación, soporte y línea base listos |
| Piloto acompañado | 13–20 | 25 ene 2027 – 21 mar 2027 | Docentes piloto, mentores y evaluación | Uso real documentado, incidencias y ajustes |
| Decisión de continuidad | 21–24 | 22 mar 2027 – 18 abr 2027 | Comité responsable y efectividad institucional | Informe, costos observados y plan de escalamiento |
No descuenta vacaciones ni periodos académicos (pendiente de calendario institucional). La medición de resultados puede exceder la semana 24.
Entregas
A
Recorrido demostrable
Semanas 3–6 · Producto y UX
Demostración (este prototipo)B
MVP con backend
Semanas 7–10 · Ingeniería y seguridad
Pendiente de integraciónC
Acompañamiento y desarrollo
Semanas 11–12 · Acompañamiento, CEFAD, Evaluación docente
Pendiente de integraciónD
Piloto institucional
Semanas 13–24 · Comité responsable
Pendiente de validación institucional
Estimaciones internas ilustrativas en MXN
Equipo y esfuerzo para MVP y preparación
| Recurso | Horas | Tarifa MXN/h | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Dirección de producto y coordinación | $84,000.00 | ||
| Diseño pedagógico y formación integral | $96,000.00 | ||
| Ingeniería de aplicación e integraciones iniciales | $425,000.00 | ||
| Diseño de experiencia y accesibilidad | $70,000.00 | ||
| Pruebas y aseguramiento de calidad | $84,000.00 | ||
| Seguridad y gobierno de datos | $80,000.00 | ||
| Preparación y curaduría de datos | $56,000.00 | ||
| Formación y adopción inicial | $30,000.00 | ||
| Total base | 1,240 | $925,000.00 | |
| Contingencia % | $138,750.00 | ||
| Total inicial orientativo | $1,063,750.00 |
Escenarios mensuales de operación
Bolsas hipotéticas. Docentes habilitados ≠ usuarios simultáneos. Una capacidad cubierta por un mismo contrato no se suma dos veces.
| Partida mensual MXN | 100 docentes | 1 000 docentes | 5 000 docentes |
|---|---|---|---|
| Herramientas y licencias de construcción | |||
| Infraestructura y almacenamiento | |||
| Consumo de IA | |||
| Soporte y operación | |||
| Curaduría y acompañamiento continuo | |||
| Base mensual | $24,000.00 | $93,000.00 | $283,000.00 |
| Reserva % | $3,600.00 | $13,950.00 | $42,450.00 |
| Total mensual orientativo | $27,600.00 | $106,950.00 | $325,450.00 |
Estimación de llamadas de IA
Llamadas = U × a × s × r. Costo = llamadas × (tokens entrada × precio + tokens salida × precio) / 1 000 000.
Llamadas estimadas/mes: 2,400
Costo de modelos estimado: Pendiente de cotización
Si el gateway ya incluye el modelo, no sumar de nuevo. Créditos ≠ dólares. Estimado y facturado se muestran por separado; facturado: sin datos.
Primer año (estimación)
- Inversión inicial
- $1,063,750.00
- Operación (9 × $27,600.00)
- $248,400.00
- Subtotal estimado
- $1,312,150.00
Por separado y sin cotizar: ampliaciones e integraciones, impuestos aplicables, costos jurídicos y de seguridad extraordinarios. Un solo backend (Lovable Cloud) previsto para B; no se duplican costos de backend.